Devolução de Compra a partir de Pedido

Use este fluxo quando você tem um pedido de compra cadastrado no sistema, mas não importou o XML da nota fiscal do fornecedor (ou o pedido é mais antigo, ou o fornecedor não enviou o XML em tempo). Aqui, você seleciona o pedido, informa os dados da nota fiscal original manualmente, e devolve os itens para o fornecedor.

Importante — não confunda os dois fluxos:

• Devolução de Compra (este manual) — sua empresa está devolvendo mercadoria ao fornecedor. Fica no menu Estoque → Devoluções de Compra.
• Devolução de Venda — o cliente devolveu uma peça que comprou na sua oficina (PDV, balcão, OS). Fica no menu Operacional → Devoluções. Há um manual separado pra esse caso.

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1. Disponibilidade por plano

Disponível em todos os planos, desde que sua empresa tenha emissão de notas fiscais ativada (certificado digital configurado).

Atenção: a NF de devolução conta na cota mensal de notas fiscais emitidas do seu plano. Cada NF de devolução autorizada é descontada do limite mensal de NF-e, igual a uma nota fiscal normal de venda.

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2. Quando usar

Use este fluxo quando:

• Você tem o pedido de compra registrado no sistema;
• Não importou o XML da NF de entrada no NuvCar (ou não foi possível);
• Tem em mãos o DANFE em papel ou os dados da NF que o fornecedor emitiu (chave de acesso, número, série, data).

Dica: Se você já importou o XML dessa NF, use o fluxo mais rápido "Devolução de Compra a partir da NF de Entrada" (manual separado) — ele preenche tudo automaticamente.

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3. Permissões necessárias

Se não vir o botão "Nova devolução" ou os botões de ação, fale com quem administra o sistema.

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4. Pré-requisitos

Antes de começar, tenha em mãos:

• O pedido de compra já cadastrado no NuvCar (com fornecedor, produtos e quantidades);
• A chave de acesso completa da NF original do fornecedor (44 dígitos);
• O número da NF, série e data de emissão da NF original;
• O CFOP que veio na NF original — você precisa informar manualmente por item (4 dígitos, ex.: 1102, 1556).

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5. Como acessar

1. Menu "Estoque" → "Devoluções de Compra".
2. No topo, clique em "Nova devolução".
3. Você cai na tela de seleção de origem com três cards.
4. Clique no card "A partir de pedido".

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6. Tela do formulário — o que aparece

O formulário tem quatro cards que vão sendo revelados conforme você preenche.

6.1 Pedido de Compra

Campo de busca com o título "Selecione o pedido":

• Digite o número do pedido (a partir de 3 caracteres) — o sistema busca enquanto você digita;
• Selecione um da lista que aparece.

Após selecionar, aparecem em modo somente leitura: Número do pedido, Fornecedor, CNPJ.

6.2 NF Original

Quatro campos para informar os dados da nota fiscal que o fornecedor emitiu:

Atenção: A chave precisa ter exatamente 44 dígitos. O sistema não aceita formatos incompletos.

Dica: Se você já tem a NF importada como Entrada de Mercadoria, use o outro fluxo — é mais rápido e elimina o risco de digitação errada na chave.

6.3 Motivo

Dois campos:

• Motivo da devolução* (obrigatório, até 500 caracteres) — exemplo: "Itens errados no pedido".
• Observação (opcional, até 1000 caracteres).

6.4 Itens do Pedido

Tabela com todos os itens do pedido selecionado:

Atenção: O CFOP é obrigatório por item — o sistema não envia se algum item marcado estiver sem CFOP ou com tamanho diferente de 4 dígitos.

Dica: Não sabe o CFOP? Olhe o DANFE em papel — cada item tem um. Em geral, compras entram com CFOPs 1102, 1556, 1949 ou similares. O sistema converte automaticamente para o CFOP de devolução compatível.

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7. Passo a passo

1. Vá em "Devoluções de Compra" → "Nova devolução" → "A partir de pedido".
2. Busque e selecione o pedido de compra.
3. Preencha os dados da NF original (chave, número, série, data).
4. Preencha o motivo da devolução.
5. Marque os itens que quer devolver.
6. Para cada item marcado, preencha o CFOP (de acordo com a NF original) e ajuste a quantidade a devolver.
7. Confira os subtotais.
8. Clique em "Criar devolução".
9. Você é redirecionado para a tela de detalhe da devolução criada, no status Pendente.

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8. Após criar — aprovando e emitindo a nota fiscal

A devolução começa como Pendente. Para emitir a NF para o fornecedor:

8.1 Aprovar

Na tela de detalhe, clique em "Aprovar" (exige permissão Editar devolução de compra). O status passa a Aprovada e o sistema registra quem aprovou.

8.2 (Opcional) Concluir

Você pode opcionalmente marcar como Concluída antes de emitir — ou emitir direto após aprovar.

8.3 Emitir a NF de devolução

Com a devolução Aprovada (ou Concluída), clique em "Emitir NF de devolução" no topo.

Sem formulário extra — os dados (chave da NF original, CFOPs convertidos, valores) são montados a partir do que você já informou.

Possíveis mensagens após clicar:

8.4 Acompanhar a nota

Role a tela para baixo. Aparece o card "Notas Fiscais Emitidas" com:

• Número / Série
• Finalidade — marcada como Devolução
• Status — atualizado em tempo real enquanto processa
• Ações — "Ver detalhes" abre a tela da NF, onde você baixa PDF (DANFE) e XML quando estiver Autorizada.

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9. Cancelando a devolução

Antes de emitir a NF (ou se a emissão foi rejeitada), você pode cancelar pelo botão "Cancelar" na tela de detalhe. O status muda para Cancelada (final).

Se já existir uma NF autorizada vinculada e você precisar reverter, cancele também a NF na tela dela (botão "Cancelar NF"), dentro do prazo da SEFAZ (em geral 24h).

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10. Erros comuns e o que fazer

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11. Resumindo o fluxo completo

1. Pedido de compra existe no NuvCar
2. NF do fornecedor chegou em papel (sem XML importado)
3. Operador detecta problema → abre Devoluções de Compra → Nova devolução
4. Escolhe "A partir de pedido"
5. Seleciona o pedido, digita os dados da NF original
6. Marca itens, preenche CFOP e quantidade por item
7. Clica "Criar devolução" → nasce Pendente
8. Aprova → Aprovada
9. Emite NF de devolução → vai para SEFAZ
10. Quando NF fica Autorizada, baixa PDF e XML

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12. Onde encontrar a devolução e a NF depois

• Lista de Devoluções de Compra (menu "Estoque" → "Devoluções de Compra") — todas as devoluções da empresa.
• Filtros: status (Pendente, Aprovada, Concluída, Cancelada), busca por número ou motivo.
• A NF emitida aparece também na lista geral de Notas Fiscais, com a coluna Finalidade indicando Devolução.