Devolução de Compra a partir de NF
Use este fluxo quando você já importou o XML da nota fiscal do fornecedor no NuvCar (em Entrada de Mercadoria) e quer devolver alguns itens dessa NF para o fornecedor. É o caminho mais rápido e seguro, porque os dados da NF original são preenchidos automaticamente — você só seleciona os itens, marca a quantidade e justifica.
Importante — não confunda os dois fluxos:
- Devolução de Compra (este manual) — sua empresa está devolvendo mercadoria ao fornecedor. Fica no menu Estoque → Devoluções de Compra.
- Devolução de Venda — o cliente devolveu uma peça que comprou na sua oficina (PDV, balcão, OS). Fica no menu Operacional → Devoluções. Há um manual separado pra esse caso.
1. Disponibilidade por plano
| Plano | Disponível? |
|---|---|
| Básico | Não |
| Profissional | Sim |
| Avançado | Sim |
Este fluxo depende do módulo "NF-e de Entrada" (importação de XML do fornecedor), que só existe nos planos Profissional e Avançado. Se você está no Básico, use o fluxo avulso ou a partir de pedido (manuais separados).
Atenção: a NF de devolução conta na cota mensal de notas fiscais emitidas do seu plano. Cada NF de devolução autorizada é descontada do limite mensal de NF-e, igual a uma nota fiscal normal de venda.
2. Quando usar
Use este fluxo quando:
- Você já importou o XML da nota fiscal do fornecedor;
- A entrada de mercadoria está com o estoque finalizado (ou seja, as peças já entraram no estoque);
- A entrada não está cancelada;
- A entrada tem um fornecedor vinculado;
- A entrada tem a chave de acesso registrada (sempre vem quando o XML é importado).
3. Permissões necessárias
| Quero… | Permissão que preciso |
|---|---|
| Ver a entrada de mercadoria | Visualizar entrada de mercadoria |
| Criar uma devolução de compra | Criar devolução de compra |
| Aprovar / concluir / cancelar a devolução | Editar devolução de compra |
| Emitir a nota fiscal da devolução | Emitir nota fiscal |
Se algum botão não aparecer, peça à pessoa que administra o sistema para liberar a permissão correspondente.
4. Como acessar
4.1 Pelo atalho na NF de entrada (mais rápido)
- Menu "Estoque" → "Entrada de Mercadoria".
- Clique na linha da NF que você quer devolver itens.
- Na tela de detalhe, logo abaixo do menu de navegação, aparece o botão "Devolver itens" (quando todos os pré-requisitos da seção 2 estão satisfeitos).
- Clique nele — você é levado direto para o formulário com os itens dessa NF carregados.
4.2 Pela área de devoluções
- Menu "Estoque" → "Devoluções de Compra".
- No topo, clique em "Nova devolução".
- Escolha o card "A partir de NF de entrada".
- Aqui o sistema sugere que você abra a tela de entradas de mercadoria primeiro para selecionar uma — clique em "Ir para Entradas de Mercadoria" e siga o caminho 4.1.
Dica: O caminho 4.1 é mais ergonômico — sempre comece pela entrada de mercadoria.
5. Tela do formulário — o que aparece
Quando o formulário abre, você vê três cards de cima para baixo:
5.1 NF de Entrada (resumo)
Bloco somente de leitura com:
- Número da NF;
- Série;
- Fornecedor (nome fantasia ou razão social);
- CNPJ do fornecedor;
- Chave de Acesso completa.
Esses dados vêm da NF que você importou — nada para editar aqui.
5.2 Motivo
Dois campos:
- Motivo da devolução* (obrigatório, texto livre, até 500 caracteres) — exemplo: "Peças com defeito de fabricação".
- Observação (opcional, até 1000 caracteres) — exemplo: "Acordo com gerente de vendas do fornecedor".
5.3 Itens da NF
Tabela com todos os itens elegíveis para devolução. Um item é elegível quando:
- Tem um produto vinculado no sistema (não pode ser item "solto" do XML sem produto cadastrado);
- Tem o CFOP preenchido;
- Tem quantidade maior que zero.
Colunas:
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| (checkbox) | Marca o item para incluir na devolução. |
| Descrição | Como aparece no XML do fornecedor + nome do produto vinculado. |
| CFOP | O CFOP que veio da NF original. |
| Qtd Original | Quanto foi comprado. |
| Qtd a devolver | Você ajusta — começa igual à quantidade original, pode reduzir. |
| Valor Unit. | Valor unitário da NF original. |
| Subtotal | Calculado automaticamente (Qtd a devolver × Valor unitário). |
Atenção: itens não elegíveis não aparecem na tabela. Se um item importante está faltando, vá à tela da entrada de mercadoria, vincule o produto / corrija o CFOP, e volte aqui.
6. Passo a passo
- Acesse o formulário pelo atalho "Devolver itens" na NF de entrada.
- Preencha o motivo da devolução (obrigatório).
- Se quiser, complemente com a observação.
- Marque o checkbox dos itens que quer devolver.
- Para cada item marcado, ajuste a quantidade se for devolução parcial (não pode ultrapassar a quantidade original).
- Confira os subtotais — o valor total da devolução aparece nos totais.
- Clique em "Criar devolução".
- Você é redirecionado automaticamente para a tela de detalhe da devolução criada, que nasce com o status Pendente.
7. Após criar — aprovando e emitindo a nota fiscal
A devolução começa com o status Pendente. Para emitir a NF de devolução para o fornecedor, siga:
7.1 Aprovar
Na tela de detalhe da devolução recém-criada, clique no botão "Aprovar" (exige permissão Editar devolução de compra).
O status muda para Aprovada, e o sistema registra quem aprovou e quando.
7.2 Concluir (opcional antes de emitir)
Você pode optar por Concluir antes de emitir a NF, ou emitir direto após Aprovar. Os dois caminhos funcionam:
- Aprovada → emite NF;
- Aprovada → Concluída → emite NF.
7.3 Emitir a NF de devolução
Com a devolução Aprovada (ou Concluída), clique em "Emitir NF de devolução" no topo da tela.
Não há formulário — todos os dados (itens, valores, impostos, CFOPs de devolução) são montados automaticamente pelo sistema.
O resultado aparece como toast:
| Mensagem | O que aconteceu |
|---|---|
| "NF de devolução de compra emitida e autorizada" | A SEFAZ autorizou imediatamente. |
| "NF de devolução enviada — aguardando autorização da SEFAZ" | Foi para a fila — a tela atualiza sozinha a cada poucos segundos enquanto está processando. |
7.4 Acompanhar a nota emitida
Role a tela para baixo. Surge o card "Notas Fiscais Emitidas" com:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Número / Série | Número e série atribuídos. |
| Finalidade | Devolução em destaque. |
| Status | Pendente, Processando, Autorizada, Rejeitada, Cancelada ou Inutilizada. |
| Emitida em | Data e hora. |
| Ações | "Ver detalhes" abre a tela da NF. |
No detalhe da nota, com status Autorizada, baixe:
- PDF (DANFE) — para imprimir e acompanhar a remessa de devolução;
- XML — arquivo oficial.
8. Cancelando a devolução
Antes de emitir a NF (ou se a emissão foi rejeitada), você pode cancelar a devolução na própria tela de detalhe:
- Clique em "Cancelar" (vermelho).
- O status muda para Cancelada — operação final, não dá pra reabrir.
Atenção: se você cancelar depois de emitir uma NF autorizada, será necessário também cancelar a NF na tela dela (botão "Cancelar NF"), respeitando o prazo da SEFAZ (em geral 24h).
9. Bloqueios — quando o atalho "Devolver itens" não aparece
O botão só aparece quando todos estes pré-requisitos são satisfeitos:
| Pré-requisito | O que verificar |
|---|---|
| Estoque finalizado | A entrada precisa ter passado pela ação Finalizar estoque antes. |
| Não cancelada | Se a entrada foi cancelada, não dá pra devolver. |
| Fornecedor vinculado | Se o XML chegou sem fornecedor associado, vincule manualmente primeiro. |
| Chave de acesso presente | Sempre vem quando o XML é importado — sem ela, este fluxo não funciona. |
Se o botão não aparece e você não sabe qual condição não foi atendida, abra a NF e veja o cabeçalho — ele indica o status, fornecedor e chave.
10. Erros comuns e o que fazer
| Mensagem | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Nota de entrada não encontrada" | A NF foi excluída ou você não tem acesso. | Verifique se ainda está na lista de Entradas. |
| "A nota de entrada não está vinculada a um fornecedor" | XML chegou sem vínculo. | Volte à tela da entrada e vincule um fornecedor cadastrado. |
| "A nota de entrada não possui chave de acesso" | Importação anterior não capturou a chave. | Reimporte o XML ou use o fluxo avulso. |
| "Nenhum item desta NF é elegível" | Itens sem produto vinculado ou sem CFOP. | Volte à NF e vincule produtos / corrija CFOPs. |
| "Quantidade do item ... maior que a comprada" | Você ajustou a quantidade acima do limite. | Reduza a quantidade na tabela. |
| "Só é possível emitir nota fiscal de devolução de compra para devoluções APROVADAS ou CONCLUÍDAS" | Você tentou emitir antes de aprovar. | Aprove a devolução primeiro. |
| "A devolução de compra não possui chave de acesso da NF original" | Inconsistência rara — chave perdida no caminho. | Cancele a devolução e crie de novo. |
11. Resumindo o fluxo completo
1. XML do fornecedor importado em Entrada de Mercadoria
2. Estoque finalizado (peças entraram no estoque)
3. Operador detecta defeito — abre a NF e clica "Devolver itens"
4. Preenche motivo, marca itens, ajusta quantidade
5. Clica "Criar devolução" → devolução nasce Pendente
6. Operador (ou gestor) aprova → Aprovada
7. Clica "Emitir NF de devolução" → vai para SEFAZ
8. Quando NF fica Autorizada, baixa PDF/XML para acompanhar a mercadoria
12. Onde encontrar a devolução depois
- Lista de Devoluções de Compra (menu "Estoque" → "Devoluções de Compra") — todas as devoluções da empresa.
- Filtros disponíveis: status (Pendente, Aprovada, Concluída, Cancelada) e busca por número ou motivo.
- A NF emitida aparece também na lista geral de Notas Fiscais, com a coluna Finalidade indicando Devolução.