Devolução de Compra Avulsa

Use este fluxo quando você não tem nem o pedido nem a NF importada no NuvCar e precisa devolver mercadoria ao fornecedor. Por exemplo: compra registrada antes da sua empresa começar a usar o sistema, peça comprada por telefone sem registro formal de pedido, ou qualquer outro cenário onde tudo precisa ser informado do zero. Você preenche fornecedor, dados da NF do fornecedor e os itens manualmente.

Importante — não confunda os dois fluxos:

• Devolução de Compra (este manual) — sua empresa está devolvendo mercadoria ao fornecedor. Fica no menu Estoque → Devoluções de Compra.
• Devolução de Venda — o cliente devolveu uma peça que comprou na sua oficina (PDV, balcão, OS). Fica no menu Operacional → Devoluções. Há um manual separado pra esse caso.

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1. Disponibilidade por plano

Disponível em todos os planos, desde que sua empresa tenha emissão de notas fiscais ativada (certificado digital configurado).

Atenção: a NF de devolução conta na cota mensal de notas fiscais emitidas do seu plano. Cada NF de devolução autorizada é descontada do limite mensal de NF-e, igual a uma nota fiscal normal de venda.

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2. Quando usar

Use este fluxo quando:

• Não existe pedido de compra desse fornecedor no NuvCar;
• Não importou o XML da NF de entrada (ou ela é muito antiga, ou o XML não está disponível);
• Você precisa registrar e emitir a NF de devolução do zero, com base em um DANFE em papel ou em informações coletadas direto com o fornecedor.

Dica: Se você tem o XML importado, use "Devolução de Compra a partir da NF de Entrada" — é muito mais rápido. Se tem só o pedido, use "Devolução de Compra a partir de Pedido". Use o caminho avulso apenas quando os outros dois não se aplicam.

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3. Permissões necessárias

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4. Pré-requisitos

Tenha em mãos:

• O fornecedor cadastrado no NuvCar (se não estiver, cadastre antes — sem fornecedor não é possível seguir);
• A chave de acesso completa da NF original (44 dígitos);
• Número da NF, série e data de emissão;
• A lista de produtos a devolver, com:
  • Produto cadastrado no NuvCar;
  • CFOP que veio na NF original (4 dígitos);
  • NCM (8 dígitos — opcional, mas recomendado para fiscalmente correto);
  • Quantidade;
  • Valor unitário.

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5. Como acessar

1. Menu "Estoque" → "Devoluções de Compra".
2. No topo, clique em "Nova devolução".
3. Você vai para a tela com três cards de origem.
4. Clique no card "Avulsa".

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6. Tela do formulário — o que aparece

O formulário tem quatro cards, todos visíveis desde o início.

6.1 Fornecedor

Um único campo de busca "Selecione o fornecedor":

• Digite parte do nome (a partir de 3 caracteres);
• Selecione um da lista.

Se o fornecedor não existe ainda, cadastre primeiro no menu de Fornecedores e depois volte.

6.2 NF Original

Quatro campos para informar a NF que o fornecedor emitiu:

Atenção: A chave precisa ter exatamente 44 dígitos numéricos.

6.3 Motivo

Dois campos:

• Motivo da devolução* (obrigatório, até 500 caracteres) — exemplo: "Devolução combinada com fornecedor".
• Observação (opcional, até 1000 caracteres).

6.4 Itens

O card já abre com uma linha vazia. Cada linha é um item da devolução. Use o botão "Adicionar item" no canto superior direito do card para incluir mais linhas. Use o ícone de lixeira no fim de cada linha para remover (não dá pra remover se só tiver uma).

Por item, preencha:

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7. Passo a passo

1. Vá em "Devoluções de Compra" → "Nova devolução" → "Avulsa".
2. Busque e selecione o fornecedor.
3. Preencha os dados da NF original (chave, número, série, data).
4. Preencha o motivo.
5. Para cada item:
   • Busque o produto, ajuste a descrição se necessário;
   • Preencha NCM (opcional), CFOP, quantidade e valor unitário;
   • Clique em "Adicionar item" para incluir mais linhas;
   • Use o ícone de lixeira para remover linhas extras.
6. Confira o subtotal de cada item.
7. Clique em "Criar devolução".
8. Você é redirecionado para a tela de detalhe da devolução criada, no status Pendente.

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8. Após criar — aprovando e emitindo a nota fiscal

8.1 Aprovar

Na tela de detalhe, clique em "Aprovar". Status passa para Aprovada, registrando quem aprovou.

8.2 (Opcional) Concluir

Pode marcar como Concluída antes de emitir, ou emitir direto após aprovar.

8.3 Emitir a NF de devolução

Com a devolução Aprovada (ou Concluída), clique em "Emitir NF de devolução" no topo.

Sem formulário extra — o sistema envia para a SEFAZ usando os dados que você já informou.

Mensagens possíveis:

8.4 Acompanhar a nota

Card "Notas Fiscais Emitidas" aparece logo abaixo dos itens:

• Número / Série, Finalidade (Devolução), Status, Emitida em;
• Botão "Ver detalhes" → abre a tela completa da NF;
• Lá você baixa PDF (DANFE) e XML quando estiver Autorizada.

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9. Cancelando a devolução

Antes de emitir, ou se a emissão for rejeitada, clique em "Cancelar" na tela de detalhe. O status vai para Cancelada (final).

Se já houver uma NF autorizada, cancele também a NF na tela dela (botão "Cancelar NF"), dentro do prazo da SEFAZ (em geral 24h).

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10. Erros comuns e o que fazer

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11. Resumindo o fluxo completo

1. Nenhum pedido nem XML importado no sistema
2. Operador tem DANFE em papel ou dados coletados com o fornecedor
3. Vai em Devoluções de Compra → Nova devolução → Avulsa
4. Seleciona fornecedor (já cadastrado)
5. Digita chave, número, série e data da NF original
6. Preenche motivo
7. Adiciona cada item: produto, descrição, NCM, CFOP, qtd, valor
8. Clica "Criar devolução" → nasce Pendente
9. Aprova → Aprovada
10. Emite NF de devolução → vai para SEFAZ
11. Quando NF fica Autorizada, baixa PDF e XML

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12. Onde encontrar depois

• Lista de Devoluções de Compra (menu "Estoque" → "Devoluções de Compra").
• Filtros: status (Pendente, Aprovada, Concluída, Cancelada), busca por número ou motivo.
• A NF emitida aparece também na lista geral de Notas Fiscais, com coluna Finalidade marcada como Devolução.