Devolução de Venda — Emitir NF
Quando o cliente final devolve uma peça que comprou na sua oficina (venda do balcão, PDV, ordem de serviço), o NuvCar permite emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução referenciando a NF original da venda. Este manual cobre apenas o passo de emissão da NF — partindo de uma devolução de venda já criada e aprovada.
Pré-requisito: antes de emitir a NF, a devolução precisa estar criada e aprovada no sistema. A criação da devolução (escolher quais produtos voltaram, quantidades, motivo, tipo de reembolso) é uma etapa anterior coberta em manual separado: Devolução de Venda — Criar e Gerenciar.
Resumindo: a NF de devolução é emitida apenas com os itens que você incluiu na devolução de venda, não com a venda inteira.
Importante — não confunda os dois fluxos:
- Devolução de Venda (este manual) — o cliente devolveu uma peça que comprou na sua oficina. Fica no menu Operacional → Devoluções.
- Devolução de Compra — sua empresa está devolvendo mercadoria ao fornecedor. Fica no menu Estoque → Devoluções de Compra. Tem manuais separados para os cenários (a partir de NF importada, a partir de pedido, ou avulsa).
1. Disponibilidade por plano
| Plano | Disponível? |
|---|---|
| Básico | Sim |
| Profissional | Sim |
| Avançado | Sim |
Vale para todos os planos, desde que a sua empresa esteja com a emissão de notas fiscais ativada e configurada (certificado digital válido).
Atenção: a NF de devolução conta na cota mensal de notas fiscais emitidas do seu plano. Cada NF de devolução autorizada é descontada do limite mensal de NF-e, igual a uma nota fiscal normal de venda.
2. Quando usar
Use este fluxo quando:
- O cliente devolveu uma peça que comprou na oficina;
- Você já registrou a devolução no sistema (em Operacional → Devoluções) e ela está Aprovada ou Concluída;
- A venda original que originou essa devolução já teve uma nota fiscal emitida e autorizada no NuvCar.
Atenção: Não dá pra emitir se a venda original ainda não teve nota fiscal emitida, ou se a NF original foi rejeitada/cancelada. Nesses casos, ajuste a NF da venda antes.
3. Permissões necessárias
| Quero… | Permissão que preciso |
|---|---|
| Ver a devolução de venda | Visualizar devolução de venda |
| Emitir a nota fiscal de devolução | Emitir nota fiscal |
Se o botão "Emitir NF de devolução" não aparecer pra você, fale com quem administra o sistema na sua empresa para liberar a permissão acima.
4. Pré-requisitos
Antes de começar, confirme que:
- A devolução de venda existe e está em uma destas situações:
- Aprovada, ou
- Concluída.
- A venda original já teve uma nota fiscal autorizada (não pode ser rascunho nem rejeitada).
- Ainda não existe uma nota fiscal de devolução autorizada vinculada a essa devolução (o sistema não permite duplicar).
Dica — ainda não criou a devolução? Veja o manual Devolução de Venda — Criar e Gerenciar primeiro. Lá você seleciona a venda original, escolhe quais produtos estão voltando e em que quantidade, define o tipo de reembolso e aprova. Só depois desse passo é que esta emissão de NF se aplica.
5. Como acessar a devolução
- No menu lateral, entre em "Operacional".
- No hub, clique no card "Devoluções" (descrição "Devoluções de vendas", ícone de seta circular).
- Você verá a lista de devoluções de venda da empresa selecionada.
- Clique na linha da devolução desejada para abrir o detalhe.
Dica: Se você está procurando devolver mercadoria para um fornecedor, esse não é o caminho — vá em Estoque → Devoluções de Compra.
6. Passo a passo — emitindo a nota fiscal
Na tela de detalhe da devolução de venda:
6.1 Localize o botão
No topo da tela, ao lado dos botões de ações da devolução, aparece o botão "Emitir NF de devolução" quando:
- A devolução está Aprovada ou Concluída;
- Ainda não há nota fiscal autorizada vinculada;
- Você tem a permissão Emitir nota fiscal.
Se ele não aparece, revise a situação atual (status, nota já emitida, permissão).
6.2 Clique em "Emitir NF de devolução"
O sistema envia a nota para a SEFAZ. Não há formulário — todos os dados (itens, valores, impostos, CFOPs de devolução) são preenchidos automaticamente a partir da nota fiscal original da venda.
6.3 Aguarde a resposta
A emissão acontece em segundo plano. Você verá uma destas mensagens:
| Resultado | O que aconteceu |
|---|---|
| "NF de devolução emitida e autorizada" | Tudo certo na hora — a nota já foi autorizada pela SEFAZ. |
| "NF de devolução enviada — aguardando autorização da SEFAZ" | Foi enviada, mas a SEFAZ ainda não respondeu. O status atualiza sozinho em alguns segundos. |
| Mensagem com outro status | Pode aparecer quando há instabilidade na SEFAZ — o sistema mantém você informado. |
7. Acompanhando a nota emitida
Depois de emitir, role para baixo na tela da devolução. Aparece o card "Notas Fiscais Emitidas" com a tabela:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Número / Série | Número e série atribuídos à nota. |
| Finalidade | Marcada como Devolução (em destaque vermelho). |
| Status | Pendente, Processando, Autorizada, Rejeitada, Cancelada ou Inutilizada. |
| Emitida em | Data e hora da emissão no sistema. |
| Ações | Botão "Ver detalhes" que abre a tela completa da nota. |
7.1 Quando o status é "Processando"
A própria tela se atualiza sozinha a cada poucos segundos enquanto há nota processando. Não precisa atualizar o navegador.
Se quiser forçar uma verificação manual, abra os detalhes da nota (botão "Ver detalhes") — lá existe o botão "Verificar Status".
7.2 Quando o status fica "Autorizada"
A nota está válida. Na tela de detalhes da nota você encontra:
- Baixar PDF — para o DANFE (documento que acompanha a mercadoria);
- Baixar XML — arquivo oficial da nota.
7.3 Quando o status fica "Rejeitada"
A SEFAZ recusou a emissão. Abra os detalhes da nota para ver:
- O motivo da rejeição com a mensagem técnica da SEFAZ;
- Os dados da nota original referenciada (chave de acesso, número, série, data de emissão).
A maioria das rejeições é resolvida ajustando dados cadastrais (produto, fornecedor, empresa). Após a correção, emita novamente voltando à tela da devolução.
8. Cancelando uma nota de devolução autorizada
Se você emitiu por engano, dentro do prazo da SEFAZ (em geral 24 horas) é possível cancelar. Na tela de detalhes da nota:
- Clique em "Cancelar NF".
- Informe um motivo (texto livre, mínimo de 15 caracteres).
- Confirme.
Depois do prazo, a SEFAZ não aceita mais cancelamento e a nota fica permanente.
9. O que esperar visualmente na tela da devolução
Depois de emitir, a tela passa a mostrar:
- Cabeçalho da devolução — número, datas, status, motivo, valor de reembolso.
- Tabela de itens — produtos devolvidos, quantidades e valores.
- Card "Notas Fiscais Emitidas" — com a NF de devolução recém-criada.
- Card "Total reembolso" — valor total a reembolsar ao cliente (não muda com a emissão).
O botão "Emitir NF de devolução" some automaticamente quando já existe uma nota autorizada vinculada — evitando emissão duplicada.
10. Erros comuns e o que fazer
| Mensagem que pode aparecer | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Devolução de venda não encontrada" | A devolução foi excluída ou você não tem acesso a ela. | Verifique se a devolução ainda existe na lista. |
| "Só é possível emitir nota fiscal de devolução para devoluções APROVADAS ou CONCLUÍDAS" | A devolução está como Pendente ou Cancelada. | Aprove a devolução antes de emitir. |
| "Não foi encontrada NF-e autorizada vinculada a esta venda" | A venda original não teve nota fiscal autorizada. | Emita primeiro a nota da venda original. |
| "A NF-e original não possui chave de acesso" | A NF original está em processamento ou foi rejeitada. | Aguarde a NF da venda ficar autorizada, ou reemita-a. |
| "A emissão de notas fiscais não está disponível durante o período de teste" | Sua empresa ainda está em trial. | Aguarde o período de teste terminar ou contrate o plano. |
| "O plano da empresa não permite a emissão de notas fiscais" | O plano contratado não inclui emissão. | Fale com o administrador para revisar o plano. |
| "Quantidade devolvida (X) inválida para o item Y" | Você está tentando devolver mais do que foi vendido. | Reabra a devolução, ajuste a quantidade e tente de novo. |
11. Resumindo o fluxo completo
1. Cliente devolve a peça
2. Operador cria a devolução de venda (em Devoluções)
3. Devolução é aprovada
4. Operador clica em "Emitir NF de devolução"
5. NF segue para SEFAZ — status muda para "Processando"
6. Status atualiza sozinho na tela
7. Quando fica "Autorizada", baixe o PDF (DANFE) para acompanhar a peça
12. Onde encontrar a nota emitida depois
Além do card "Notas Fiscais Emitidas" dentro da devolução, a NF de devolução também aparece:
- Na lista geral de Notas Fiscais (menu "Notas Fiscais") — com a coluna Finalidade indicando Devolução;
- Filtrável por status, tipo e demais filtros existentes;
- Acessível pelo botão "Ver detalhes" em qualquer um dos dois lugares.